Gestion de la relation avec a clientele
Dissertation : Gestion de la relation avec a clientele. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar ilmira • 26 Mai 2016 • Dissertation • 1 321 Mots (6 Pages) • 770 Vues
Types de client | Conditions appliqués |
Client ayant un compte. |
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Client ou la commande est supérieur à 5 000€.. |
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Client en retard de paiement |
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Contrôle Gestion de la relation avec la clientèle
- Repérer dans un tableau pour chaque type de client les conditions appliquées actuellement dans l’entreprise.
- Proposez les modifications à apporter aux conditions de règlement afin de les mettre en conformités avec la nouvelle loi de modernisation économique et de tenir compte des remarques formulées lors de la dernière réunion.
Afin de mettre les conditions de règlement en conformités il convient de :
-de modifier les conditions générale vente
-de modifier les conditions de vente générale
-et spécifier la nouvelle règle mise en place pour le non paiement des factures.
Article 4 : Conditions de règlement
Les sommes du aux fournisseurs devront être payés dans les 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires à compter de la date d’amission de la facture.
La société Simonetti devra spécifier que tous les clients disposent d’un délai de paiement de 45 jours fin de mois.
Et que pour les bons clients la limité de paiement est fixé à 60 après l ‘émission de la facture.
Conditions de vente générales :
Si un client n’a pas réglé une facture arrivée à échéance, l’entreprise suspendra ses commandes.
Si le montant de la commande est supérieur à 5 000 €, le client bénéficie d’une remise de 5 % qu’il soit en compte ou non.
Lorsque le compte est ouvert, non seulement le client bénéficie d’un délai de paiement de 30 jours à la date d’émission de la facture, mais aussi d’une remise de 5 %.
SI il est fidèle, c’est à dire qu’il à effectué plusieurs achats au cours du dernier mois, un délai de paiement par traite à 60 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture et une remise de 5 % supplémentaire lui sont accordés, quelque soit le montant de la facture.
Article 6 –Non paiement des factures
Les factures sont émises à la date de livraison ou de prise en charge de la marchandise. Des frais bancaires d’impayés, des frais de recouvrement et des pénalités seront exigibles pour tout paiement postérieur à la date figurant sur la facture ou pour une défaut de paiement. Ces pénalités seront calculées par application au nombre de jours de retard d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, réduit prorata temporis, tout mois commencé étant dû, et majorés d’une somme fixe de 15 € HT TVA.
Si le client dépasse ce délai, il devrai alors payés une amende de 15 000€.
De plus des pénalités de retard lui seront appliqués (elles seront précisés dans les conditions de ventes).
L’article de droit sur les loi LME prévoit des pénalités de 11,37%. Mais le taux de la banque centrale européenne peut être pris en compte est sera alors de 11,25%.
Lorsque l’acheteur est en retard de paiement total ou partiel( c’est à dire qu’il à déjà payé une partie mais pas la totalité) d’une échéance, le vendeur peut de ce seul fait et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, immédiatement suspendre les livraisons.
DOSSIER 2
- Schématisez les différentes étapes de la procédure de relance pour les salariés concernés.
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Les étapes de la procédure | Les remarques |
1-La comptabilité doit éditer chaque début de semaine par rayon l’état de créances échue et à échoir | Demander à la comptabilité de faire une classification entre chaque relance. |
2-Transmettre l’état des créances | Avec le montant et la date des créances |
3-Le chef de rayon appel une première fois le client | Faire savoir adroitement au client que ses factures arrivent à échéance. |
4-L’assistant de gestion envoie une première lettre de relance | |
5- 1 semaine après, si le paiement, n’a toujours pas été effectué, le chef de rayon doit rappeler une nouvelle fois le client | Appel courtois et constructif afin de connaitre les raisons du retard de paiement et obtenir un engagement sur le délai de paiement. |
6- Si le paiement de la facture n’a toujours pas été réglé dans un délai de 10 jours, l’assistant de gestion doit envoyer une seconde lettre de relance | Celle ci doit être plus ferme sans pour autant être agressif en précisant au client qu’il s ‘agit d’un dernier rappel. |
7- Si une semaine après cette deuxième relance écrite,le paiement de la facture n’est toujours pas honorée, l’assistant doit envoyer une lettre de mise en demeure avec un délai d’une semaine en faisant apparaître les pénalités de retard et la possibilité d’envoyés le dossier à un cabinet de recouvrement. |
2) Pour aider au suivi global des relances, vous concevez :
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