Note relative a la reduction de budget

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Assistante de Manager

À l'attention de Monsieur Didelot,

Responsable service administratif et financier.

Le 09 octobre 2013,

Saint-Germain-en-Laye.

NOTE RELATIVE À LA RÉDUCTION DE BUDGET

Suite à notre entretien avec la direction générale concernant les budgets, il a été décrété que les budgets trop optimiste. Par conséquent, j'ai réfléchis à plusieurs solutions possibles afin de pouvoir réduire nos frais généraux.

I. Analyse de la situation

Nos dépenses prévisionnelles sont trop importantes. Il nous faut une solution afin de faire des économies, et qui puisse convenir à tous.

Nous avions prévu un budget de 479 800 € au total, réparti en 11 branches. Le moitié du budget est utilisé pour les salaires et charges sociales des salariés : il s'élève à un total de 248 000 €. Ensuite, le plus gros budget utilisé est pour la location des locaux qui s'élève à 8 000€ par mois, soit au total 96 000 € par an. Puis la locations des véhicules qui revient à 79 000 €, sans prendre en compte le carburant ainsi que leur assurance. Le reste du budget est réparti entre les 8 branches restantes et ne dépasse pas les 15 000 € par an.

II. Solutions proposées

J'ai rassemblé plusieurs solutions afin de nous aider à réduire les coûts budgétaire que nous avions prévu.

Pour commencé, nous louons au total 26 véhicules, alors que dans le service nous sommes 6. Il faudrait donc ne garder que 6 véhicules et renvoyer les autres, ou les donner à un autre service. Ce qui nous ferait dépenser 39 499,98 € au lieu de 79 000 €, cela représente une économie d'environ 39 500 €, ce qui est déjà très positif. Si nous rajoutons également l'assurance qui, pour 26 véhicules revient à 18 200 €, elle ne reviendrait plus qu'à 4 200 €, ainsi que l'essence, nous ne dépenserons plus que 12 000 € par an au lieu de 52 000 € par an.

Enfin, M. Grandemange venant une fois tous les mois, et deux fois un mois sur deux, peut-être serait-il judicieux, lorsqu'il souhaite venir une seconde fois dans le mois parce qu'il y a une conférence, ou une formation, pourquoi ne pas l'intégrer dans le système de visioconférence ? Cela lui éviterait la gêne du déplacement et nous ferais économiser 6 trajets aller-retour, soit un total de 1 200 € par an.

Avec ces solutions nous pouvons déjà économisé près de 95 900 €, ce qui représente plus que les 15 % d'économie qu'il était souhaité de retirer sur le total du budget prévisionnel qui représentait 479 800 € et qui avec ces modifications reviendrait à 383 900 €.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations

XXX

Assistante de Manager

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