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ADM 2213 : Budgétisation des services de santé et des services sociaux

Analyse sectorielle : ADM 2213 : Budgétisation des services de santé et des services sociaux. Recherche parmi 233 000+ dissertations

Par   •  13 Mai 2017  •  Analyse sectorielle  •  2 099 Mots (9 Pages)  •  806 Vues

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ADM 2213 : Budgétisation des services de santé et des services sociaux

TRAVAIL NOTÉ 1

PREMIÈRE PARTIE

Question 1. À l’aide des paramètres précédents, complétez le tableau suivant

Application des contraintes à la composante globale

  • Augmentation de 1,50% prévue dans les conventions collectives

68 000 000$ x 1.5% = 1 360 000$ / Variation de +1,5% et 1 360 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 68 000 000 + 1 360 000 = 69 360 000

  • Augmentation de la part de l’employeur de 6,00%

8 000 000$ x 6,00% = 480 000$ / Variation de +6,00% et 480 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 8 000 000 + 480 000 = 8 480 000

  • Augmentation de 2,00% des dépenses non salariales

18 000 000$ x 2,00% = 360 000$ / Variation de +2,00% et 360 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 18 000 000 + 360 000 = 18 360 000

  • Ajout d’une contribution de 250 000$ pour l’achat des substances opacifiantes

Variation de 250 000$ / Budget initiale 201y-201z ($) = 250 000$

  • TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMPOSANTE GLOBALE 

Composante globale =

Syndiqué +Part de l’employeur + Dépenses non salariales + substances opacifiantes =

69 360 000$ + 8 480 000$ + 18 360 000$ + 250 000$ = 96 450 000$[pic 1]

Application des contraintes à la composante détaillée

  • Réduction de 2,00% de la rémunération des cadres

5 000 000$ x 2,00% = 100 000$ / Variation de -2,00% et – 100 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 5 000 000 – 100 000 = 4 900 000

  • Aucun taux d’accroissement n’est accordé pour les autres éléments de cette composante
  • TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMPOSANTE DÉTAILLÉE

Composante détaillée = Cadres + Médecine familiale + soutien à l’enseignement =[pic 2]

4 900 000$ + 500 000$ + 500 000$ = 5 900 000$

Dépenses brutes admissibles = composante globale + composante détaillée[pic 3]

96 450 000$ + 5 900 000$ = 102 350 000$

Application des contraintes pour les Revenus déductibles

  • Augmentation de 20,00% du tarif de facturation des autres responsabilités

1 000 000$ x 20,00% = 200 000$ / Variation de +20,00% et 200 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 200 000 = 1 200 000

  • Augmentation de 7,00% de la contribution des adultes hébergés

1 000 000$ x 7,00% = 70 000$ / Variation de + 7,00% et de 70 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 70 000 = 1 070 000

  • Augmentation de 10,00% des tarifs de suppléments de chambres

2 000 000$ x 10,00% = 200 000$ / Variation est de + 10,00% et de 200 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 2 000 000 + 200 000 = 2 200 000

  • Augmentation des revenus provenant des ventes de services

1 000 000$ x 9,00% = 90 000$ / Variation est de + 9,00% et de 90 000$

Budget initiale 201y-201z ($) : 1 000 000 + 90 000 = 1 090 000

  • TOTAL DES DÉPENSES DES REVENUS DÉDUCTIBLES

Revenus déductibles = Supplément de chambres + autres responsabilités + Adultes hébergés + Vente de services =[pic 4]

2 200 000$ + 1 200 000$ + 1 070 000$ + 1 090 000$ = 5 560 000$

  • SUBVENTION D’ÉQULIBRE

Subvention d’équilibre = Dépenses brutes admissibles – Revenus déductibles = [pic 5]

102 350 000$ - 5 560 000$ = 96 790 000$

Tableau 1 Calcul du budget initiale du Centre hospitalier Saint-Denis pour l’année 201y-201z d’après les paramètres communiqués par l’agence

 

Budget révisé

201x-201y ($)

          Variation

Jjj %                  $

Budget initial

201y -201z ($)

Dépenses brutes

admissibles

Composante globale

   Syndiqués

   Par de l’employeur

   Dépenses non salariales

   Substances opacifiantes[pic 6]

68 000 000               ll8 000 000                    18 000 000                  

1,5     1 360 000                                6,0         480 000         2,0         360 000                               kkkkkkkk  k250 000

69 360 000                                 lll8 480 000         l18 360 000             llllll250 000

TOTAL

94 000 000

  Kkkkkk2  450 000

96 450 000

Composante détaillée

   Cadre

   Médecine familiale

   Soutien à l’enseignement

[pic 7]

                                       5 000 000                lll500 000                 lll500 000

                                            m-2,0         -100 000

                 

                            4 900 000             m500 000              m500 000

TOTAL[pic 8]

Dépenses brutes admissibles

   6 000 000                    100 000 000

              - 100 000         hhhhhh2 350 000

    5 900 000        102 350 000

Revenus déductibles

   Suppléments de chambres

   Autres responsabilités

   Adultes hébergés

   Vente de services

Revenu déductibles[pic 9]

K

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5 000 000

10,0    200 000

20,0    200 000

7,0      70 000

9,0      90 000

               560 000

 

2 200 000

1 200 000

1 070 000

1 090 000

5 560 000

Sommaire

Dépenses brutes admissibles

Moins : Revenus déductibles

Subvention d’équilibre[pic 10]

 

100 000 000

    5 000 000

  95 000 000

[pic 11]

              102 350 000

                  5 560 000

                96 790 000

 

...

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