Le commercial

Schéma de flux (4 pts)

Le commercial doit consulter le dossier du client dès le début du processus de traitement des commandes. Si le client est débiteur, le commercial ou l’assistant le contacte pour lui signifier qu’il ne sera pas donné suite à sa commande tant que son compte ne sera pas soldé. (1pt) ;

En cas de rupture de stock dans son agence pour un produit commandé, le magasinier doit contacter les agences pour connaître l’état de leurs stocks (1pt). Après réponse des agences (1 pt), une livraison partielle peut être proposée à partir des stocks des agences et une commande est lancée pour les produits non disponibles (1 pt).

Accepter toute proposition cohérente.

Proposition de corrigé diagramme de flux

3a

1 2 3c 4

1 : bon de commande

2 : bon de commande à valider

3a : avis solde débiteur

3b : bon de commande non validé

3c : bon de commande validé à traiter

4 : demande de disponibilités

5 : nombre de produits disponibles

6 : commande de réapprovisionnement

7 : bon de commande validé avec avis des disponibilités et/ou délais de livraison

8 : réponse (dont proposition de livraison partielle)

Diagramme évènement-résultat (6 pts)

Même principe :

Vérification compte client par le commercial : 1,5 pt ;

Contact client (quelque soit le mode ou la personne) : 1,5 pt ;

Contact agences (quelque soit le mode ou la personne) : 1,5 pt ;

Proposition de livraison partielle (quelque soit le mode ou la personne) : 1,5 pt.

Accepter toute réponse cohérente par ailleurs.

Annexe 2 Exemple de diagramme événement-résultat

Client Assistant(e) Commercial(e) Atelier Autre agence Fournisseur

Il s’agit avant tout de vérifier la cohérence de la solution proposée.

Les points à contrôler

L’acteur « Autre agence » est un acteur externe pour l’agence qui traite la commande : le traitement d’une demande de disponibilité ne doit donc pas être décrit à ce niveau. On acceptera par contre la présence d’une tâche supplémentaire pour le magasinier ayant comme événement d’entrée « demande de disponibilités » bien qu’elle ne fasse pas explicitement partie du processus de traitement d’une commande pour l’agence traitée.

Le processus décrit ne prend pas en compte l’accord du client concernant une demande de livraison partielle qui relève davantage du processus de gestion des livraisons.

Schéma relationnel (4 pts)

CLIENT(numéro, nom, codePostal, ville)

Clé primaire : numéro 0,5 pt

FACTURE(numéro, date, tvaCollectée, netAPayer, payée, numéroClient)

Clé primaire : numéro 0,5 pt

Clé étrangère : numéroClient en référence à numéro de CLIENT 0,5 pt

(une facture concerne un et un seul client)

ARTICLE(code, désignation, prixUnitaireHT)

Clé primaire : code 0,5 pt

LIGNE_FACTURE(numéroFacture, codeArticle, quantité, netCommercial)

Clé primaire : numéroFacture, codeArticle 1 pt

Clé étrangère : numéroFacture en référence à numéro de FACTURE 0,5 pt

Clé étrangère : codeArticle en référence à code de ARTICLE 0,5 pt

(une ligne de facture appartient à une facture et concerne un article. Elle est identifié par le couple (numéro de facture, code article) : pour une facture donnée et un produit donné, il n’y a qu’une quantité facturée et qu’un net commercial.

Structure de la base de données ACCESS

Requêtes SQL (7 pts)

Les factures dont le montant est supérieur à 10 000 € TTC afin d'accorder au client correspondant une remise supplémentaire (1 pt)

SELECT FACTURE.numéro, netAPayer, CLIENT.numéro, nom

FROM CLIENT,FACTURE

WHERE CLIENT.numéro = FACTURE.numéroClient

AND netAPayer > 10000

FACTURE.numéro netAPayer CLIENT.numéro nom

F0030 28704,00 411002 Ferme Equestre

F0032 23638,94 411005 Club Hippique

F0034 101613,95 411003 Poney Club

Le nom et l'adresse des clients

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