Guide d'audit

Cartographie des processus

Pilotage du processus

Déroulement du processus

Zones à risque / dérive - Mesure efficacité et amélioration

L’entreprise doit établir une cartographie et approche processus, afin de présenter la circulation des flux d’information ayant pour origine et pour fin le client interne ou externe.

Elle doit comprendre trois processus : processus managerial,  processus opérationnel et processus support.

Objet et objectif : L’entreprise établit un plan d’audit en premier tep elle doit mettre en avant l’identification et la définition de la finalité du processus, les objectifs mesurables, et comment ces objectifs vont être perçus.

Interaction avec les autres processus : Faire une description détaillée des interactions entre les différents processus en précisant les liens entre ces processus par l’identification des données de sortie principales, en cohérence avec les descriptifs de processus.

Clients du processus : L’entreprise doit s’assurer que les attentes et les exigences des clients sont déterminées et examinées de manière prospective, lors des échanges pour la réalisation des prestations, ainsi qu’en termes de satisfaction

Pilotage et revue du processus : Les pilotes de processus sont des directeurs ou chefs de service. Ils sont chargés de la maîtrise de leur processus et sont assistés dans leurs missions par des copilotes pour leur mise en œuvre, en particulier afin de :

-rédiger et maintenir à jour les éléments de description du processus ;

-identifier les ressources nécessaires au fonctionnement efficace du processus ;

- communiquer sur les résultats du processus aux acteurs du processus.

Planification  des moyens et ressources : L’entreprise doit s’assurer que les moyens et les ressources sont bien planifiés :

Acteurs du processus :Les acteurs qui interagissent tout au long du processus sont : pilotes de processus, assistants qualité, responsable de la documentation qualité, responsables matériel, auditeur interne, et des personnes ayant des fonctions techniques

Entrées du processus :

les données d’entrée nécessaires à sa mise en œuvre pour un bon fonctionnement ;

Sorties du processus :

les données de sortie de chacune des activités et de sortie des processus.

Moyens mis à disposition :

L’entreprise doit s’assurer que son processus vise à mettre à disposition et gérer des moyens matériels et des services nécessaires, fournis en interne ou sous-traités, pour permettre la réalisation des produits attendus par le client,

Méthodes utilisées : il faut identifient les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement et de la maîtrise des processus.

Milieu et environnement : l’entreprise doit maîtriser des impacts environnementaux et des risques en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel générés par les activités de l’entreprise

Les zones à risque et Les actions d’amélioration :

identifier les risques du fonctionnement des processus et définir les actions d’amélioration pertinentes

Les mesures d’efficacités :

 la mesure de la performance et de l’efficacité du fonctionnement par les résultats obtenus dans le cadre du suivi des indicateurs (avec valeurs cibles) et des informations.

 Orientation satisfaction client (1)[pic 1]

Maitrise des 5M

(2)

Revue de direction (2)

Système documentaire requis (3)

Audits (1)

PDCA (1)

Accompagnement changement (1)

la personne la plus importante dans l’entreprise, c’est le client : le client est un roi

La norme  place le client au cœur des préoccupations, du fonctionnement de l’entreprise, et

met l’accent sur la capacité de l’organisme à satisfaire ses exigences.

La méthode des 5M c’est une démarche qui permet d’identifier les causes possibles d’un problème.

On distingue :

Main d’œuvre (formation, qualification)

Matériel (mauvais réglage, outillage, logiciel)

Méthode (procédures, planning mal rédigé)

Milieu (poussière)

Matières (matières prmière)

Elle permet d’évaluer périodiquement (à planifier une à deux par an) l’efficacité du fonctionnement du SMQ . Elle réunit obligatoirement le RAQ et la direction,  les membres de l’encadrement, et les pilotes des processus et aux auditeurs internes. Un compte-rendu est établi par la direction et conservé au minimum jusqu’à l’année suivante pour suivre les actions décidées.

Produit non conforme :

-S’assurer que les produits non conformes sont identifiés et maîtrisé afin qu’ils ne soient pas utilisés.

- Etablir une procédure documentée relatant l’organisation du traitement d’un produit non conforme.

- Mettre en place des actions correctives pour éviter que cela ne se reproduise

- Prévoir des actions adaptées dans le cas où la non-conformité est détectée après la livraison chez le client.

Action corrective : une action pour éliminer la cause d’une non-conformité détectée ou d’une situation indésirable.

Action préventive : une action visant à éliminer la cause d’une non-conformité potentielle ou d’une autre situation  potentielle indésirable.

Maitrise documentaire : Définition des règles de la maîtrise documentaire (rédaction des documents : instructions, modes opératoires, procédures,…)

Maitrise de enregistrement :  L'organisme doit établir une procédure documentée pour définir les responsabilités et les contrôles nécessaires associés à l'identification, au stockage, à la protection, à l'accessibilité, à la conservation et à l'élimination des enregistrements.

Audit interne : Evaluer périodiquement les différents processus

Audit de système porte sur l’ensemble des processus, des interfaces et le fonctionnement global du système ; Audit de processus concerne un processus donné, en abordant ses caractéristiques ainsi que les interfaces entre ce processus et le/les processus amont et ava

P : PLAN : planifier les actions pour corriger les dysfonctionnements, maîtriser les risques et déployer l’objective qualité, (4 contexte de l’organisme,  5 leadership, 6. Planification, 7.support)

D : DO : mettre en œuvre et gérer des actions correctives et de progrès  (8. Réalisation des activités opérationnelles)

C : CHECK : vérifier l’efficacité du système qualité et évaluer les résultats obtenus par rapport aux objectives qualités (évaluation des performances)

A : ACT : agir et exploiter les résultats à des fins d’expérience et d’améliorations continues (10 amélioration).