Processus Tableau des traitements

Annexe 3 (à compléter et à rendre avec la copie) Tableau des traitements

Opération Traitements à réaliser Moment Salarié

1 Contrôle et annotation de la facture A la réception M. Drapier

Si la facture n’est pas correcte – Contrôle 2 de la livraison A la demande M. Delaire

Contacter le fournisseur pour obtenir une facture correcte A la demande M. Drapier

Contrôle et annotation de la nouvelle facture A la réception M. Drapier

Enregistrement et annotation de la facture correcte Facture vérifiée M. Drapier

Rédaction du chèque Échéance –n jours M. Drapier

Vérification, acceptation du règlement et annotation A la réception M. Bertier

Enregistrement du paiement, envoi du chèque et annotation Chèque accepté M. Drapier

2 Double du bon de commande visé A la commande M. Drapier

Envoie du bon de commande A la réception M. Martin

Réception du bon de livraison et des matières A la réception M. Delaire

Double du bon de livraison Après vérification M. Drapier

Réception de la facture contrôle et annotation A la réception M. Drapier

Enregistrement et annotation de la facture Facture vérifiée M. Drapier

Rédaction du chèque Echéance M. Drapier

Vérification, acceptation du règlement et annotation A la réception M. Bertier

Enregistrement du paiement, envoi du chèque et annotation Chèque accepté M. Drapier

3 Contrôle et annotation de la facture A la reception M. Drapier

Enregistrement et annotation de la facture Facture vérifiée M. Drapier

Rédaction du chèque Echéance –n jours M. Drapier

Vérification, acceptation du règlement et annotation A la réception M. Bertier

Enregistrement du paiement, envoi du chèque Chèque accepté M. Drapier

4 Vérification du bon de livraison A la réception M. Delaire

Contrôle et annotation de la facture A la réception M. Drapier

La facture n’est pas correcte – Contrôle 2 de la livraison A la demande M. Drapier

Contacter le fournisseur pour obtenir une facture correcte (erreur désignation article) A la demande M. Drapier

Enregistrement et annotation facture correcte Facture vérifiée M. Drapier

Rédaction du chèque Echéance –n jours M. Drapier

Vérification, acceptation du règlement et annotation A la réception M. Bertier

Enregistrement du paiement, envoi du chèque Chèque accepté M. Drapier

5 Vérification du bon de livraison A la réception M. Delaire

Contrôle et annotation de la facture A la réception M. Drapier

Enregistrement et annotation de la facture Facture vérifiée M. Drapier

Rédaction du chèque Echéance –n jours M. Drapier

Vérification,

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