Evolution du chiffre d’affaires et du budget communication

Johanna LODE,

Assistant de manager

Monsieur CHALAUX,

Responsable

Mardi 5 janvier 2016

Limoges

Rapport de synthèse

Objet : Evolution du chiffre d’affaires et du budget communication

Nous allons aborder dans ce rapport différents points pour améliores notre Chiffre d’affaires et attirer d’avantage de clientèle. Tout d’abord nous allons voir l’évolution du secteur Power Plate, dans un second nous analyserons la Chiffre d’affaire global de notre entreprise, ensuite en troisième point nous verrons l’évolution du budget communication et pour finir nous analyserons la venue de la clientèle.

1. Evolution du secteur Power Plate

Annexe 1- C.A Power Plate

[pic 1]

En général  en 2014 le CA réalisé a été supérieur de 31% au CA prévisionnel

Notre entreprise qui avait prévu un CA de 67 665€, a réalisé un CA de 88 802€ soit un écart de plus de 31%

Nous pouvons voir que  sur le début de la période 2014, le secteur Power Plate a connu une forte difficulté, ou le CA Power Plate prévu n'a pas été atteint. On constate un écart d’environ de moins de 24% par rapport au CA prévisionnel.

Cependant,  de mai 2014, à décembre 2014 le CA prévisionnel a  été supérieur avec en moyenne de 66%  du CA Power Plate  par rapport au CA prévisionnel

ANNEXE 1 - C.A Power Plate [pic 2]

1. Evolution du CA global

ANNEXE 2 – Evolution du C.A global

ANNEXE 3 – Evolution du C.A Power Plate et Global

[pic 3]

Malgré un écart important entre le CA réalisé et un CA prévisionnel avec un CA réalise est inférieur de 23% au CA prévisionnel

Notre entreprise a sus augmentée son CA régulièrement au long de l'année avec une augmentation de 15 458€ soit de 87% en décembre 2014 par rapport à décembre 2013 alors que le CA prévisionnel prévoyait une augmentation de 10 955€ soit de 61% entre décembre 2013 et décembre 2014

[pic 4]

En moyenne le CA réalise total n'a pas respecté le CA prévisionnel total à 23% soit une différence de 38 033€ tout au long de l’année 2014.

Nous pouvons remarquer qu’une grande partie du chiffre d’affaires prévisionnel total n’a pas été respecté en particulier en début d’année de décembre à juin où nous constatons un écart négatif de 40 098€

Puis, il n'y a que seulement sur  3 mois ou le CA réalisé a été supérieur CA prévisionnel à 17% en moyenne

Cependant, nous avons du mois de septembre 2014 à décembre 2014 où le CA total réalisé est conforme avec le CA prévisionnel total  à environ 2% même si nous avons une perte de 1 510€

ANNEXE 2 – Evolution du C.A global

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[pic 6]

[pic 7][pic 8]

CA réalisé inférieur au Ca prévisionnel que notre         CA réaliser conforme aux prévisions

entreprise s’est fixé

ANNEXE 3 – Evolution du C.A Power Plate et Global[pic 9]

Nous pouvons remarquer que l’évolution du CA réalisé du secteur Power Plate à eu un impact sur l’évolution du CA réalisé global.

1. Evolution du budget communication entre 2013 et 2014

ANNEXE 4 – Evolution des différents média de communication

ANNEXE 5 – Réparation du budget communication

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Nous voyons que le budget communication a connu une diminution importante entre 2013 et 2014, ce qui peut expliquer l’écart négatif entre CA réalisé, et le CA prévisionnel.

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