Réunion d’ouverture Responsable d’Audit

Réunion d’ouverture Responsable d’Audit (RA)

• Présenter l'équipe Responsable d’Audit, Auditeurs, Observateurs

• Rappeler les objectifs de la mission

• Présenter la méthode d’audit (demande de preuves tangibles)

• Vérifier le calendrier / plan d’audit

• Rappeler le principe de déontologie

• Donner rendez-vous pour la réunion de clôture

Réunion de clôture RA

• Remercier l’ensemble des personnes rencontrées

• Présenter les points forts

• Présenter les écarts relevés

• Le rapport sera communiqué sous 8 jours au Directeur

QUESTIONS A ABORDER AVEC TOUT LE MONDE

LISTE NON EXHAUSTIVE

Voir si la politique et les objectifs qualité sont connus de tous

Voir si les caractéristiques du SMQ sont connues de tous

Voir si le MQ est diffusé à tout le monde ou accessible par tous

Voir si les acteurs principaux de la qualité sont missionnés pour cette fonction

4 Système de management de la qualité

Auditeurs

Audités

RMQ :

Questions de Base

4.1 Exigences générales

Avez-vous déterminé les principaux processus de votre SMQ, relatifs :

 aux activités de management ?

 aux ressources ?

 à la réalisation des produits et aux mesures ?

Avez-vous déterminé la séquence et l’interaction de ces processus ?

(par exemple en les représentant sous la forme d’une cartographie),

Avez-vous prévu un dispositif de surveillance, mesure et analyse de ces processus ?

 critères et méthodes nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement et de la maîtrise de ces processus ?

 disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus ?

Comment avez-vous fait pour atteindre les résultats prévus ?

Quel dispositif a été mis en place pour améliorer de façon continue vos processus ?

4.2 Exigences relatives à la documentation

4.2.1 – Généralités

Votre SMQ comporte-t-il :

• une politique qualité et des objectifs qualité définis par écrit ?

• un Manuel Qualité ?

• des documents nécessaires à l’organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficace de ses processus ?

• les 6 procédures documentées exigées par la norme ?

• les enregistrements exigés par la norme ? Cette exigence sera abordée au fur et à mesure des différents chapitres de la norme.

4.2.2 – Manuel Qualité

Vérifier que le Manuel Qualité comporte bien :

• le domaine d’application du Système de Management de la Qualité,

• les procédures documentées établies pour le SMQ ou la référence à celles-ci,

• la description des interactions entre les processus du SMQ.

Attention : l’étendue de la documentation du SMQ peut différer d’un organisme à l’autre selon :

 la taille de l’organisme et du type d’activités,

 la complexité des processus et leurs interactions,

 la compétence du personnel.

4.2.3 – Maîtrise des documents

 Avez-vous une procédure de gestion des documents ?

Vérifier sur des exemples, les dispositions décrites dans la procédure pour la maîtrise des documents.

4.2.4 – Maîtrise des enregistrements

 Avez-vous une procédure de gestion des enregistrements ?

Vérifier sur des exemples, les dispositions décrites dans la procédure pour la maîtrise des enregistrements.

Attention ! : voir dans chaque chapitre de la Norme les exigences d’enregistrement, représentées par le symbole  dans ce questionnaire.

Questions issues de la revue documentaire

5 – Responsabilité de la Direction

Auditeurs

Audités

Directeur :

RMQ :

Questions de Base

5.1 – Engagement de la Direction

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